欢迎访问合肥市工商业联合会 合肥市总商会!
站内搜索:
  主页新闻
 
  通知公告 您的当前位置:首页 > 主页新闻 > 通知公告  
合肥市工商联2019年部门预算
发布时间:2019-01-28 文章来源:本站  浏览次数:5067

合肥市工商联2019年部门预算

 

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.合肥市工商联2019年财政拨款收支预算总表

2.合肥市工商联2019年一般公共预算支出预算表

3.合肥市工商联2019年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥市工商联2019年政府性基金预算支出预算表

5.合肥市工商联2019年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥市工商联2019年收支预算总表

7.合肥市工商联2019年收入预算总表

8.合肥市工商联2019年支出预算总表

9.合肥市工商联2019年基本支出预算总表

10.合肥市工商联2019年政府采购支出预算表

11.合肥市工商联2019年政府购买服务支出预算表

12.合肥市工商联2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥市工商联2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市工商联2019年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

2、参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

3、负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系。

4、依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

5、办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

6、为会员和社会提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

二、部门预算单位构成

合肥市工商联2019年度部门预算为会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2018年12月31日,合肥市工商联实有各类人员41人,其中在职23 人、离休2人、退休16人。

三、2019年度主要工作任务

1、负责工商联执委、常委、主席(会长)会议的相关会务;负责指导基层组织、会员发展和统计工作;负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;负责会员和非公有制经济界人士思想政治工作和评比表彰工作;负责组建我会行业协会、商会、异地商会,并指导、协调行业协会、商会、异地商会开展工作及专业培训工作;负责组织合肥市“工商联与民营经济共成长”活动;负责全市工商联干部和非公有制经济代表人士的培训工作。

     2、负责为会员和非公有制经济界人士提供市场、经济信息、管理咨询等中介服务;负责组织会员企业参加经贸活动;负责非公有制企业技术监督站工作;负责与金融机构联系,为会员企业提供融资服务;负责做好招商引资工作,并统计上报文字材料;负责开展与台、港、澳地区及国外工商社团和国内其他城市工商业联合会的联系和交往,构建友好商会;负责全国地区工商业联合会联席会议工作。

    3、负责非公有制经济组织和人士的调查研究;负责政治、经济领域的调查研究;负责非公有制经济状况、发展有关专题调查研究工作;负责政策、法规的宣传;负责参政、议政和提案工作;负责指导县(区)工商业联合会的调查研究工作;负责本会会刊《合肥民商》的编印、出版、邮发工作;负责会务活动、参政议政、宣传和调研材料的积累和管理工作;负责有关会务活动的宣传报道和与新闻媒体的联系工作;负责信息报送工作;负责新闻发言。

    4、负责维护会员的合法权益;配合相关部门做好信访投诉工作;帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务;负责对非公有制经济组织和人士开展普法教育工作;参与“三方协商机制”构建和谐劳动关系。

    5、按照省委统战部部长来肥调研座谈会精神将计划组织企业家到境外及异地知名大学培训。

  6、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项

第二部分  2019年部门预算表

合肥市工商联2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.合肥市工商联2019部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.合肥市工商联2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.合肥市工商联2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.合肥市工商联2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.合肥市工商联2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.合肥市工商联2019年部门收支预算总表(附表6)

7.合肥市工商联2019年部门收入预算总表(附表7)

8.合肥市工商联2019年部门支出预算总表(附表8)

9.合肥市工商联2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.合肥市工商联2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.合肥市工商联2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.合肥市工商联2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.合肥市工商联2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市工商联2019年财政拨款收支预算444.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款444.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入444.4万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出361.75万元,占81.4%;社会保障和就业支出26.03万元,占6%;卫生健康支出34.93万元,占7.8%;住房保障支出21.69万元,占4.8%。

2018年预算相比,收、支总计各增加39.73万元,增长9.8%。主要原因:一是人员的增加;二是人员调资及人员经费的增加

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市工商联2019年一般公共预算拨款444.4万元,比2018年预算拨款增加39.73万元,增长9.8%,主要原因:一是人员的增加;二是人员调资及人员经费的增加

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出361.75万元,占81.4%;社会保障和就业支出26.03万元,占6%;卫生健康支出34.93万元,占7.8%;住房保障支出21.69万元,占4.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算330.15万元,比2018年预算增加10.76万元,增长3.4%,增长原因主要是人员及人员经费的增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2019年预算31.6万元,比2018年预算增加27.55万元,增长680%,增长原因主要是增加企业家高校培训经费及中小微企业监测点工作经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算26.03万元,比2018年预算增加6.89万元,增长36%,增长原因主要是离休人员工资及福利的增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算13.38万元,比2018年预算增加1.35万元,增长4%,增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算8.43万元,比2018年预算增加0.35万元,增长4%,增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算13.12万元,与2018年预算持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.69万元,比2018年预算减少6.82万元,下降24%,下降原因主要是2019年住房保障支出中未包括提租补贴。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市工商联2019年一般公共预算基本支出409.45万元,其中:

工资福利支出275.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出93.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助41.06万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市工商联2019年收支总预算507.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

七、关于2019年收入预算情况说明

合肥市工商联2019年收入预算507.8万元,其中:一般公共预算拨款收入444.4万元,占87.5%,比2018年预算增加39.73万元,增长9.8%,增长原因主要是人员的增加人员调资及人员经费的增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是2019年预算没有安排政府性基金;财政专户管理非税收入63.4万元,占12.5%,比2018年预算减少22万元,下降25.8%,下降原因主要是减少企业家高校培训经费及整合了小的项目支出,节约经费开支。

八、关于2019年支出预算情况说明

合肥市工商联2019年支出预算507.8万元,比2018年预算增加17.73万元,增长3.6%,增长原因主要是人员的增加人员调资及人员经费的增加。其中,基本支出409.45万元,占80.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出98.35万元,占19.4%,主要用于企业家高校培训、中小微企业监测点工作经费、工商联会刊宣传、参政议政调研项目等特定的工作任务。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,合肥市工商联“三公”经费支出预算6.1万元,比2018年预算减少2万元,下降25%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。

(二)公务接待费。支出预算4万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元,比2018年预算减少2万元,下降49%。其中:公务用车运行费2.1万元,比2018年预算减少2万元,下降49%,主要原因是减少公务用车运行次数,节约公务用车运行成本主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平。 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019合肥市工商联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.85万元,比2018年增加15.82万元,增长17%,增长主要原因是增加会议费及财政拨款的企业家培训费。

(二)政府采购情况。

2019合肥市工商联政府采购预算总额3.35万元,其中:政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,合肥市工商联固定资产总金额1630.3万元,较上年增加989.22万元,其中,土地、房屋及构筑物1590.08万元、通用设备13.39万元、专用设备0万元、其他资产26.83万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019合肥市工商联部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

合肥市工商联201950万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金63.4万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表12)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:

表一、2019年财政拨款收支总表.pdf

表二、2019年一般公共预算支出预算表.pdf

表三、2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf

表四、2019年政府性基金预算支出预算表.pdf

表五、2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf

表六、2019年收支总表.pdf

表七、2019年收入预算总表.pdf

表八、2019年支出预算总表.pdf

表九、2019年基本支出预算总表.pdf

表十、2019年政府采购支出预算表.pdf

表十一、2019年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf

表十三、2019年“三公”经费支出预算表.pdf


上一篇: 合肥市清理拖欠民营企业中小企业 账款工作方案
下一篇: 合肥市工商联2019年“三公”经费预算
版权所有: 合肥市工商业联合会|合肥市商会  技术支持:浪讯科技 
电话:0551-63546577、63546570 传真: 邮箱:hfmscm@sohu.com QQ:1024644138 地址:安徽省合肥市怀宁路1828号五楼
您是第 位访客